У Т В Е РЖ Д А Ю
lA m n v H K улраялен ия образования
; - В ер х41 ссгск ого района_________
0
^
^
Q
^
(наименование должности лица,
^
утверждающ его д ок ум ен т)
Трекина Т,И'
(расшифровка
(подпись)
подписи)
S = [
'- ^ М
.
П л а н ф и нансово-хозяйственн ой д е я т е л ь н о с т и на 2023 г.
и п л а н о в ы й период 2024 и 2025 го д ов
Дата
от "30" июня 2023 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
функции и полномочия л'чрсдителя
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида Jfe 510
Учреждение
поОКЕИ
Единица шмерския; руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сузяма
Код по
Наименование показателя
Код строки
бюласетзюй
классификации
Российской
Аналитический
код
Код субсидии
Отраезевой код
КВФО
К О СГУ
КФСР
Фдзфшрш
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
первый гСкД
финансовый гад
дзанового периода
второй год
д-шювого периода
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
872 710J3
Остаток средств на конец текущего фннаисоеого года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
0000000000000
0000
0
000
0000
38 723 643.98
0
ооооооооиоооо
0000
0
000
0000
92 044,33
0
000
0000
92 044,33
5
150
0000
82 53433
0000
5
150
0000
9 510.00
0000000000000
0000
0
000
0000
0
000
0000
1
Доходы, всего:
Бсзаозмсадкыс денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1000
1400
1410
000
150
0000000000
0000000000
150
0000000000
0
0000000000000
0000
150
□00(1000000
9061231520000
08239000
00000000(хю00
0000
и00000(КХ)0
9061231520000
08244000
ООООООООООООО
150
40 263 685,14
41 370 910.14
38 631 599,65
40 263 685.14
41 370 910.14
28 751 929.84
29 823 805,00
30 931 030,00
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаистсний, произрастающих на
территориях образовательных организаинн в рамках М П "Развитме системы образования и
создание у словий для организации отдыха и оздороазскня детей в муниципальном
о6разовани1т "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создаиие условий для развития сети и
MOAq>HK3auHH материа,зьно*технической базы муниюшвлъных органюаиий. обсслсчснпе
содержательного отдыха и качественного оздороазеиня детей н подростков")
Подгшовка систем ото1ьзсння. вскткзяции и приборов учета тедзовой знергин к
работе в оссинс-знмнкй период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
уе.'юанй д и оргшшзацни отдыха и оздоровления детей а муни1оша.тьном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмш "Создаиие усюанн дзя развития сети и модернюацни
материально-технической базы мункинлальных организаций, обеспечение содсряштсльного
отдыха и качественного озлормлеккя детей и подростков’ )
доходы от оказания устуг. работ, компснсашш затрат учрежленнй. всего
Субсидии на финансивис обеспечение выполпення государс1вснною (мупнинна,1ЬН01О)
задания за счет средств бюджета публично-правового образоваккя. создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
1210
130
(ЮОООШККХУ
0
ООООООООООООО
0000
за пределами дзанового
псрисоа
13
Субснаии iia финансовое обеспечение выпо.'1нення гос>'ДЦ)спсн)юго
(м\-нииипа.тьного) здлання за счет средств бюджета т-блично-правового обраэоваика.
0000000000000
130
создавшего >'чрсжкние
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000
30 931 030.00
90600000I0U
0000
4
130
0000
28 751 929,84
29 823 805,00
0
9063020104004
0000
2
130
0000
3 390 434.47
3 926 512.83
3 926 512,83
6 513 367,31
9063050000004
Родитслкская плата за присмотр и уход в ДО У
P a e x o i»i, всего
1250
2000
130
0000000000
0
0000
2
130
0000
6 489 23534
6513367.31
000
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
39 596 354.31
40 263 685.14
41 370910,14
0
000
0000
25 694 373.00
26222 100,00
27 242 100,00
0
000
0000
19 699 997.00
20 139 861,75
20 923 271,89
19 589861,75
20 373 271.89
550000,00
550 000.00
0000000000000
в том XHCV по ГОД)' начала закупки (2025)
2100
000
0000000000
0
0000
0000000000000
в том числе оплата тру'да
2110
111
0000000000
0
0000
0000000000000
Заработная азата
111
0000000000
90600000100
Со(сиальныс пособия и компенсации псрсондту в денежной форме
111
0000000000
90600000100
Заработная iLiara
III
оооооооооо
0
0000
4
211
0701
18 891 687,00
4
266
0701
58 310,00
2
211
0703
750 000,00
0
000
0000
5 593.00
4
266
0701
2 293,00
2
226
0703
3 300.00
ооотххкхххю о
0000
9063020104004
0000
0(ХХХХЮ000и00
Прочие аьтлаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0
0000
0000000000000
Социальные пособия и компенсаинн персона.1>' в денежной фс^ме
112
оооооооооо
90600000100
0000
9063020104004
Прочие работы, \'с.тугн
112
оооооооооо
0
Взносы по обязательном)' социальному страхованию на выататы по оплате тр\да
работников н иные выататы работникам у’чрежлсний. всего
На выплаты по оатагс труда
0000
(КХХКХХХХХЮОО
2140
2141
119
119
оооооооооо
оооооооооо
0
0000
0
000
0000
5 988 783.00
6 082 238Д5
6318828,11
0
0000000000000
0000
0
000
0000
5 988 783.00
6 082 238.25
6 318 828.11
4
213
0701
5 722 683,00
5 916 13825
6 152 728.11
2
213
0703
266 100,00
166 100.00
166 100,00
0
ООО
0000
1 211 202,42
1 140 201,00
1 140 201.00
0000000000000
выататы по оатате труда
119
оооооооооо
90600000100
0000
9063020104004
вьиьтаты сю спише труда
119
оооооооооо
0
0000
0000000000000
Уплату налогов, сборов и иных ататежей, всего
2300
850
оооооооооо
0
0000
(КХХМХХКХХХМХ)
Н£.юг на нмутцсство организаюгй и эсмс.тъный налог
2310
Натог на имугцссгво организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и эсме.тьный налог
851
оооооооооо
0
0000
0
000
0000
1 211 202,42
1 140 201.00
1 140 201,00
4
291
0701
1 140201.00
1 140 201.00
1 140 201,00
0703
71001,42
851
оооооооооо
90600000100
0000000000000
0000
851
оосхюооооо
0
9063020104004
0000
2
291
000
оооооооооо
0
0000
0
000
0000
12 690 778.89
12 901 384,14
12 988 609,14
0
0000000000000
0000
0
000
0000
11 106 804.10
11 273 942.86
11 298 789,98
9060(КХ)0100
0000000000000
0 (Х »
4
221
0701
33 748,00
33 748,00
33 748,00
271 176,72
282 023,84
0000000000000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую з а к у т у товаров, работ и усл)Т
К О СГУ 221 Услуги связи
2600
2640
244
244
оооооооооо
оооооооооо
0000000000000
К О С ГУ 223 Коммунааьныс усл>ти
244
оооооооооо
90600000100
0000
4
223
0701
258 214.39
КОС1*У 225 Работы, услуги сю содержаюио нмушества
244
0000(МКХМЮ
9061231520000
08244000
0000000000000
0<ХХ>
5
225
0701
9 510,00
9061231520000
0000000000000
5
225
0701
82 534.33
4
225
0701
133 833.00
122 340,00
122 340,00
120000,00
К О С ГУ 225 Работы, услуги тю содержанию ихптпества
244
оооооооооо
08239000
0000
(ХКХКХХХХКХХХ)
К О СГУ 225 Работы, устуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000100
0000
9063050000004
K O C IT 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КСХ^ГУ 226 Прочие работы, услуги
КО СГУ 226 Прочие работы, устугн
244
244
244
оооооооооо
оооооооооо
оо<ххнкюоо
0
0000
2
225
0701
120000.00
120 000.00
906(ХКХ)0100
0000000000000
0000
4
226
0701
353 648,16
709 560.00
709560,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
81000,00
81000.00
81 000,00
4
310
0701
311 72730
349 000,00
363 000.00
256 000,00
256 000,00
132 338.00
132 338.00
0000000000000
К О СГУ 310У8е.тичекне стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000100
0000
9063050000004
К О СГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
0000
2
310
0701
746 000.00
4
342
0701
131 638,00
ооооооооооооо
K O C l'y 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХЮООООООО
90600<нхм00
0000
т 3 0 5 0 0 0 00 0 4
K O C I'y 342 Увс-^ичение стонмостя прод>'кгов гаггания
244
0000000000
0
0000
5 733 36731
5 733 36731
323 000.00
323 000,00
323 000.00
0703
3 000.00
3 000,00
3 000,00
223
0703
9 000.00
9 000.00
9000,00
2
225
0703
445 000.00
445 000,00
445 000.00
2
226
0703
993 726,12
1 645 412.83
1 645 412,83
2
310
0703
450 000.00
4S0 000,00
450 000.00
2
341
0703
1 309,98
2
342
0703
30 000.00
30 0 0 0 ,0 0
30 000.00
2
342
0701
5 733 36731
2
345
0701
55 000.00
4
346
0701
2 2 9 04731
2
346
0701
2
221
2
9063050000004
K O C I'Y 345 Уасличенне стоимости ннветпаря
244
0000000000
0
0000
0000000000000
КОС Г У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
0000
9063050000004
К О СГУ 346 Уасличение стоимости гфочкх оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К О СГУ221 Усл>ти связи
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К О С ГУ 223 Коммунальные усл>ти
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К ОС Г У 225 Работы. >'слуги по содержанию нмчтдсстьл
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К О С ГУ 226 Прочие работы, усл>ти
244
0000000000
0
К О СГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К О СГУ 341 Уве.1ичсние стоимости лекарспсяных препаратов применяемые в
0000
9063020104004
МеДНиКНеКИХ UC.VIX
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К О СГУ 342 Увеличение стоимостя npcajicroB питания
244
0000000000
0
0000
9063020104004
К О СГУ 344 Увеличение стошчости строительных материалов
244
К О С ГУ 346 yae.i>t4eime сгоимоети гфочих обс^хлных запасов (материа.юв)
244
К О С ГУ 3 ] 0 Увеличение стоимости основных средств
244
0
0000
2
344
0703
13 000,00
13 000.00
13 000,00
0000000000
0
9063020104004
0000
2
346
0703
290 000,00
290000.00
290 000,00
0000000000
0
2
310
0709
12 500,00
2
342
0709
257 000,00
257 000,00
257 000.00
0000000000
9063030304004
0000
9(K>3020I04U04
К О С ГУ 342 Увеличение стоимости продч'ктов питания
244
оооооооооо
0
0000
0000000000000
Зак\’лк>- энергетических рсс>'рсоа
2660
247
0000000000
0
0
000
0000
1 583 974.79
1627 441,28
1 689 819,16
247
оооооооооо
90600000100
0000
4
223
0701
1 484 899.48
1 559441,28
1 621 819,16
0
9063020104004
0000
2
223
0703
99 07531
68 0<Ю.ОО
68 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
0000
0000000000000
К О СГУ 223 Коммуяальныс >'сл>ти
К О С ГУ 223 Коммунальные >'сл>тн
247
оооооооооо
0000000000000
Прочие выплаты* всего
4000
ООО
оооооооооо
0
0000
0000000000000
В ь т л а т ы , уы сяьиию ш ие м х о д , всего
3000
100
оооооооооо
0
000
оооооооооо
0
0000
00<Х)000000(ХЮ
Прочие вы платы , всего:
4000
0000
Р»1дел 2. Сведения по выплатам на эакугасн товаров, работ, услуг
Сумма
X»
1
1
Кодьг
Наименование показателя
п/а
строк
2
3
Выплаты на закзгпку товаров, работ, услзгг, всего
Год
начала
зак ути
4
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
Уникальный
(текущий
(первый год
хласенфикаиш!
код
финансовый год)
планового
(второй год
атаясмого
периода)
периода)
периода
6
7
8
4.1
4.2
5
26000
X
12692 768,91
12901 384,14
12 988 609.14
26400
X
12 692 768,91
12 901 384,14
12988 609.14
26410
X
2 936 755,84
3 177 604,00
3 264 829.00
26411
X
2 936 755,84
3 177 604,00
3 264 829.00
2 936 755,84
Но коктрагга.4 (договорам). плаяир>'смым к мключению а соотвстст^юшсм финансовом году с у'чстом
1.1
требюании Федерального замжа N* 44-ФЗ и Федерального закона X » 223-ФЗ
За счет субсидий, предостаа.1ясмьк на финансовое обеспечение вытюлнсиия государственного
1.1.1
1.1.1 1
(муниципального) задания
а соответствии с Федсра.1ьным законом X» 44-ФЗ
1 I.M .1
8 том числе по году начала закутпги (2023 гоя)
26411.2
2023
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году нача.ла закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
в том числе по году нача.*1а захулзки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
1. 1. и з
3 177 604,00
3 264 829.00
За счет субенлий, предоставляемьпе а соответствии с абзацем ert^uM пункта 1 статьи 78.1 Бюдяетного кодекса
112
1.12.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
Российской Федерации
в соответствии с Фсдера.тьным законом >ё 44-ФЗ
в том числе по году начала зак чти (2023 год)
26420
X
92 044,33
26421
X
92 044.33
000000(ю00
92 044.33
26421.2
За счет прочих источников финансового обеспеченна
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2023
26450
X
9 663 968.74
9 723 780,14
9723 780,14
26452
X
9 663 968.74
9 723 780.14
9 723 780,14
9 663 968,74
1.1.3.1.1
в том числе по ГОДУ' начала заку’лхи (2023 год)
26452.2
2023
0000000(ХЮ
1.1.3.1.2
в том числе по году нача.*» за к у т и (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том ЧИС.ЛС по году начала заку'гоз! (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
I.I.3.1.3
2
2.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <1
в том числе по году начала закупки
3 031093,17
3 177604,00
3 264 829.00
26510
X
3 031093,17
3 177 604,00
3 264 829,00
3 031 093,17
26510.3
2023
0000000000
2.1.2
2024
26510.4
2024
0000000000
2025
26510.5
2025
0000000000
3.1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф е
в том числе по году нача-та закупки
9 665 278,72
9 723 780,14
9 723 780,14
26610
X
9 665 278,72
9 723 780,14
9 723 780,14
9 665 278.72
26610.3
2023
0000000000
3.1.2
2024
26610.4
2024
0000000000
26610.S
2025
0000000000
, Йсн/тооанова \* а\\
■К
Начальник ПЭО
Исполнитель
А.и?
'
л^|^В'цир(вАч*^
^50149
h ^ ij
* ,7
3 264 829,00
X
2023
Руководитель учреждения
3 177 604.00
26600
3.11
3.1.3
9 723 780,14
X
2023
3
9723 780,14
26S00
2 1.1
2.1.3
за пределами
Код по бюджетной
9 723 780,14
9 723 780.14
планюого
Приложение № 1 к Положению
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ № 510
на
30.06.2023
Остаток средств н а начало текущего финансового года
Остаток средств н а конец текущего финансового года
872 710,33
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Дохода: от использования собственности
№ п/п
Источник доходов
Единица измерения
Колличество
Размер платы (тариф, ставка),
руб
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
x
x
x
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.*
4
5
Итого
Примечание
0
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
1
1.1.
1.2.
2
Направления расходования
субсидии
3
Итого
x
-
x
*Субсидия н а ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
3. Дохода: от оказания услуг (выполнения работ)
Затрат^! н а единицу услуги
(работа:), руб
4
5
В рамках установленного муниципального задания
№ п/п
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
1
1
1.1.
2
3
1.2.
Объем услуг (работ)
Сумма, руб.*
6
Муниципальное задание
Поступление финансовых
активов на счета бюджета
28 751 929,84
0,00
Итого
x
2
2.1.
Итого
x
Сверх установленного муниципального задания
x
x
x
x
28 751 929,84
4. Дохода: от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
2
Платные услуги
Родительская плата за
присмотр и уход в ДОУ
3
4
5
2
3 390 434,47
6 489 235,34
Безвозмездн^ 1е денежные
поступления (пожертвования)
-
Итого
x
x
9 879 669,81
*Субсидия н а ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211
Фонд оплата: труда по ш татному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
1 574 307,25
18 891 687,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
в год
3
4
Фонд оплата: труда в год, руб. *
5
18 891 687,00
18 891 687,00
*Рассчит^ 1вается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№ п/п
Наименование расходов
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
x
x
x
0
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
0
12
57,5
-
x
x
x
-
Итого
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 212
Итого
№ п/п
Наименование расходов
1
2
компенсация по уходу за
ребенком до 3-х лет
I*Рассчит^1вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральн^тй фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженн^тх тарифов взносов в Пенсионн^тй фонд Российской Федерации
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральн^тй фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3
x
Сумма взноса, руб.
4
18 952 290.00
4 168 595.22
18 952 290.00
549 616.41
18 952 290.00
37 904.58
x
18 952 290.00
Итого
966 566.79
x
5 722 683.00
2. Обоснование (расчет) расходов н а социальн^:е и ин^:е выплата: населению КОСГУ 266
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
1
2
б/лист за счет предприятия
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общ ая сумма выплат, руб. *
5
58 310,00
2 293.00
Итого
x
x
60 603,00
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов н а уплату налогов, сборов и ин^тх платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2.2%
1.5%
2
налог на имущество
земельный налог
5 445 374.00
68 026 851,33
Итого
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.*
5
119 798.23
1 020 402.77
x
1 140 201.00
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов н а безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
x
x
Итого
Общ ая сумма выплат, руб.*
5
0
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов н а закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общ ая сумма выплат, руб.*
1
2
3
4
5
x
x
0
Итого
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов н а закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
4 (код субсидии 906000001.00)
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221
№ п/п
Наименование расходов
Количество номеров
1
1
2
3
1
x
связь
Итого
Количество платежей в
год
4
12
x
Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб.*
5
6
2 812.33
x
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222
Итого
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
0
33 748.00
33 748.00
*Рассчит^1вается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальн^гх услуг КОСГУ 223
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
2
тепловая энергия
электроэнергия
3
водоснабжение и канализация
4
5
ТКО
634,19
44 153,97
Тариф
(с учетом НДС), руб.
5
1873,92
5,0808
2 687,03
57,804
1,043
x
x
Размер потребления ресурсов
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
1,043
1,043
7
1 239 529,87
233 984,00
162 000,00
107 600,00
-
Итого
x
1 743 113,87
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренда: имущества КОСГУ 224
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
1
2
4
5
6
x
x
0
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
ТО вентиляции
2
ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3 760,00
37 174,50
ТО А ПК (авт.сист.оповещ.о
пожаре)
Обслуживание контейнерной
площади
Тревожная кнопка
АПС (автоматическая
пожарная сигнализация)
дератизация и дезинсекция
ЗАМЕРЫ СЭС
ТО видеонаблюдения
Работы услуги по содержанию
имущества
Прочие расходы
33 000,00
16 865,50
6 270,00
13 270,00
12 000,00
11 493,00
Итого
x
x
133 833,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
№ п/п
Наименование расходов
Количество договоров
1
1
2
Охрана ЧОП
3
11
4
289 605,76
2
Реагирование полиции (УВО)
1
39 542,40
3
Проф. И медосмотры
1
4
Производственный контроль
1
5
6
7
8
Стоимость услуги, руб.
Психиатрическое
освидетельствование
Электронные ключи
Повышение квалификации
Прочие расходы
24 500,00
Итого
x
353 648,16
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальн^гх запасов КОСГУ 310, 342, 346
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Питание льготников (342)
2
Учебные расходы (Увеличение
стоимости материалов и
основных средств (310,346)
3
Счётчики
Количество
3
2
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
4
5
131 638,00
540 774,81
-
Итого
x
672 412,81
*Рассчит^ 1вается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
6.8. Расход^! в виде целевых субсидий
Итого
№ п/п
Код (наименование) субсидии
1
1.1.
1.2.
2
Направления расходования
субсидии
3
x
КОСГУ
Сумма, руб.*
4
5
x
^Субсидия н а ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета
-
Приложение № 2 к Положению
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МБДОУ № 510
на 30.06.2023
1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
62 500,00
750 000,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
в год
3
4
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
5
750 000.00
750 000,00
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3.
1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
№2 п/п
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
Количество работников, чел.
Наименование расходов
1
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
x
x
0
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на
одного работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
2
Итого
руб.
3
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком КОСГУ 212
№ п/п
Наименование расходов
1
2
компенсация по уходу за ребенком до 3-х
лет
0
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
6
0
x
x
0
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионн^хй фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КОСГУ 213
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
2
Страховые взносы в Пенсионн^хй фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженн^хх тарифов взносов в Пенсионн^хй фонд Российской Федерации для
отдельн^ 1х категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Страховые взносы в Федеральн^хй фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
3
x
750 000,00
4
204 600,00
750 000,00
21 750,00
750 000,00
1 500,00
750 000,00
38 250,00
x
266 100,00
2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед.
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и ин^1х платежей КОСГУ 291
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№2 п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2%
1,5%
налог на имущество
земельный налог
пени, штрафы
591 626,00
3 865 710,00
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
13 015,77
57 985,65
Итого
x
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
71 001,42
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№2 п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед.
Итого
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№2 п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед.
Итого
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
0
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Расчет (обоснование) расходов на з а к у п у товаров, работ, услуг
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход
деятельности
2 (отраслевой код 90630201040040000, 90630500000040000, 90630303040040000)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221
№2 п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в год
2
3
4
Стоимость за единицу,
руб.
5
Сумма, руб.*
6
связь
3 000,00
-
Итого
x
x
x
3 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222
№2 п/п
Наименование расходов
1
2
Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб.
3
4
Сумма, руб.*
5
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223
№п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
2
Размер потребления
ресурсов
4
тепловая энергия
электроэнергия
водоснабжение и канализация
ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Тариф
(с учетом НДС), руб.
5
1873,92
5,0808
57,804
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
1,043
1,043
1,043
7
99 075,31
9 000,00
x
x
x
108 075,31
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224
№« п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
4
5
Стоимость с учетом
НДС, руб.
6
x
x
0
Итого
).5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества КОСГУ 225
№« п/п
1
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
90630201040040000
ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие расходы
90630500000040000
ТО фильтров
ТО торгтехника
Поверка весов
ТО лифтов
Замеры СЭС
Прочие расходы
90630303040040000
Прочие расходы
Объект
Количество работ (услуг)
3
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
-
445 000,00
120 000,00
Итого
x
x
565 000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226
№2 п/п
1
1
2
3
4
1
2
3
4
4
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
3
4
2
90630201040040000
Бухгалтерское обслуживание
Охрана ЧОП
56 721,00
3 321,561
УВД
Прочие затраты (обучение, медосмотры,
лаб.исследования, ПО, лицензии)
936 983,56
90630500000040000
Лицензия ПАРУС
Лаб.исследования
Прочие затраты
90630303040040000
Прочие затраты
81 000,00
1
Итого
x
1 078 026,12
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основн^хх
средств, материальн^ 1х запасов КОСГУ 310,342,345,346
№2 п/п
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
90630201040040000
2
3
4
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов) (346)
290 000,00
Питание сотрудников (342)
Увеличение стоимости основных средств
(310)
2 5 7 000,00
450 000,00
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях (341)
1 309,98
Увеличение стоимости продуктов
питания (342)
Увеличение стоимости строительных
материалов (344)
90630500000040000
Увеличение стоимости основных средств
(310)
Продукты питания (342)
М ягкий инвентарь (345)
30 000,00
13 000,00
746 000,00
5 733 367,31
55 000,00
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов) (346)
323 000,00
Увеличение стоимости строительных
материалов (344)
90630303040040000 (0709)
Увеличение стоимости основных средств
(310)__________________________________
Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
12 500,00
x
7 911 177,29
